有可能是您中途 给科目启用了辅助核算，处理方法：
1. 总账反月结，凭证反记账到1月份；
2. 总账_设置_期初余额 对账 是否平衡；
3. 期初对账平衡的情况下， 检查对账不平的科目相关凭证，是否存在科目挂了辅助核算，但是凭证没辅助核算信息，或是科目没挂辅助核算，但是凭证上有辅助核算信息，将这类的凭证 修改；
4. 修改完后，再记账
5、终极处理方法：修改后台表gl_accsum及gl_accass表记录有问题，gl_accsum是一个科目显示12行记录，每个月一条记录，gl_accass是一个科目+辅助核算 12行记录。
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