用友通T3期间损益结转完后损益科目仍有余额

2015/7/31 22:21:06山东用友

期间损益结转完后损益科目仍有余额
问题现象: 损益科目已经定义过期间损益结转,期间损益结转完后损益科目仍有余额,如何处理?
原因分析: 见问题答案
问题答案: 损益科目在中途挂上了辅助核算,挂辅助核算前的余额结转不了,需要取消辅助核算,删除所涉及该科目的凭证,重新挂上辅助核算,填制凭证,做期间损益结转即可。
 
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