济南用友T+单到回冲暂估入库如何制单?

2018/1/1 22:43:05济南用友

T+的单到回冲,是指当月做了入库单,在以后月份再录入进货单(或采购发票)。在单到回冲的情况下,进货单(采购发票)参照入库单生成保存、审核之后,系统会自动生成红、蓝回冲单。
① 采购入库单
借:原材料、库存商品 (存货科目)
贷:应付账款—应付暂估款(暂估应付款科目)
②红字回冲单:回冲之前采购入库单上的金额
借:原材料、库存商品 (存货科目)
   贷:应付账款—应付暂估款(暂估应付款科目)
③蓝字回冲单:进货单(采购发票)上的金额
借:原材料、库存商品(存货科目)
   贷:材料采购(采购科目)
④进货单(采购发票)
借:材料采购(采购科目)
应交税费—应交增值税—进项税额(进项税科目)
   贷:应付账款(应付科目)

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